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税务管理咨询

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企业生产经营活动必然伴随着纳税义务产生,税金支出是企业现金流管理的重要组成部分。一方面要节约税金支出,另一方面要平衡税务风险。在充分掌握税务政策的前提下,优化商业模式和交易方案,可以有效降低税金支出。我们致力于提供以下税务服务:房地产全周期税务规划、改制重组的税务解决方案、土地增值税清算和所得税方案规划、投融资税务方案优化等。

案例一: A公司拟收购B房地产开发公司股份后进行开发建设。B公司股权溢价为7.2亿元,B公司股东需要缴纳企业所得税1.8亿元;B公司股东诉求,不承担股权交易过程中产生的企业所得税,且要求在股权变更时一次性获取收益。A公司对B公司开发项目进行测算后发现,如果承担1.8亿元的税费,该开发项目将出现亏损,不能将1.8亿元列入收购成本。交易双方出现较大分歧,无法达成一致,需要出具解决方案。

咨询成果:采取一揽子协议,以合理方式将1.8亿元支付给B公司股东,在合法合理的前提下,达成了双方交易目标。

案例二:甲公司是一家综合性公司,旗下持有酒店资产3.2亿元。甲公司根据自身发展方向,调整了战略发展方向,拟将酒店资产出售。由于该酒店资产取得时间较早,资产增值较大。据测算,出售资产需要缴纳增值税、土地增值税、所得税等合计约1.3亿元。甲公司认为税收负担较重,需要出具解决方案。

咨询成果:结合甲公司经营情况,提出了“公司分立+股权转让”的一揽子解决方案,充分利用税收优惠政策,实现了资产出售过程中的零税负。并指导甲公司把握分立及转让过程中的重点注意事项,顺利完成交易。

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随着大数据的不断深入,税务管理从传统的“以票管税”向“以数治税”发展,税务机关推送的税务风险愈加精准,管理颗粒度更加精细,企业提升自身的税务风险防控能力迫在眉睫。我们致力于提供以下税务服务:税务尽职调查,包括投资前税务风险调查、IPO税务风险调查;企业税务合规性审查;税务风险防控建设;重大税务行政复议等;

案例:A公司拟采取股权收购的形式获得对B公司的控制权。在对B公司进行财务尽职调查时发现,B公司成立时间较长,期间税务政策有较大的调整,存在较大的税务风险,因此提出要进行专业的税务尽职调查。

咨询成果:B公司并没有专业的税务人才,对税务政策理解不透彻,执行存在偏差。通过税务尽职调查发现,B公司不存在偷逃税款的行为,但存在关联交易定价不公允、未正确代扣代缴个人所得税、税收优惠资料不齐全等重大税务问题。税务尽职调查报告对上述问题进行了披露,并提出了相应的解决办法。

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企业内部税务管理精细度将影响税金支出,其中,税务管理架构、模式以及对税务政策的掌握深度是税务管理重要组成部分。我们致力于提供以下税务服务:集团型企业税务管理架构搭建、税务信息化建设、税务政策深度解读与咨询、个人所得税申报管理等;

案例:A集团公司为国内房地产开发企业,在全国多个城市进行项目开发,年纳税额超百亿元。A集团拟加强对各城市公司的税务管理,一方面要降低税务风险,另一方面要降低税务成本,需要出具综合管理、评价制度。

咨询成果:房地产公司涉及税种较多,税收成本较高。结合A集团公司实际情况,考虑到各一线公司面临的不同税收环境,提出了“现金流管控+税务预算与决算+税务风险手册”等管理理念,并附具体的管理考核办法,综合体现各一线公司的税务管理成果。同时,对A集团的税务管理架构提出了优化建议。

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