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风险与内控

风险与内控是保障企业在经营过程中有效规避错误、减少错误、正确处理错误的重要手段,也是保障企业战略落实、有效开展管控的核心途径。随着市场经济各项建设渐趋完善,社会、政府、监管部门对企业风险与内控的要求也在逐步加强,同时,市场竞争环境的日益复杂化、白热化,客观上也要求企业及其决策者能够意识到风险与内控的重要性。建立有效的风险与内控机制是国企内外部环境的共同要求。

1.在具体的设计过程中,睿信致成咨询从企业外部要求与内部要求为出发点,帮助企业建立有效的全面风险与内部控制体系。


1) 深入调研业务,对标18项内部控制应用指引,全面分析公司内部控制现状;

2) 进行内部环境建设,组织体系优化,明确部门职责与权责分配;

3) 进行风险评估,收集初始风险信息,运用风险分析矩阵,对风险进行分析;构建控制活动体系,梳理完善控制活动;

4) 完善信息体系,明确信息的类型与传递渠道等,完善监督检查体系,包括日常监督与专项监督;

5) 根据风险评估及控制活动要求,编制内部控制制度体系;

6) 组织内部控制培训,提升员工对内控的认识;

7) 编制内部控制评价手册。

2.区别于传统的以过外审为目的的内控体系构建,睿信致成咨询还将结合企业战略与企业内部环境,借助全面风险与内部控制体系项目对企业内部管理问题进行重新审视,帮助企业进行管理提升,使全面风险与内部控制体系项目真正对企业起到作用。

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